Cláusula 8. Medición, análisis y mejora
Contenido
8.1 Generalidades.
8.2 Seguimiento y medición.
8.2.1 Satisfacción del cliente.
8.2.2 Auditoria interna.
8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos.
8.2.4 Seguimiento y medición del
producto.
8.3 Control del producto no conforme.
8.4 Análisis de datos.
8.5 Mejora.
8.5.1 Mejora continua.
8.5.2 Acción correctiva.
8.5.3 Acción preventiva.
8.1 Generalidades
El Laboratorio PACE a través de sus responsables planea e implanta los
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios:
- Para demostrar conformidad del producto.
- Para asegurar la conformidad del sistema de gestión de la
calidad.
- Para mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión
de la calidad.
Esto incluye la determinación de los métodos aplicables, incluyendo
técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1. Satisfacción del cliente
Los responsables del Laboratorio PACE realizan el seguimiento de la
información relativa a la percepción del cliente respecto al grado en
que el Laboratorio PACE satisface sus requerimientos. El método o
métodos para obtener esta información, los determina el Director del
Programa PACE.
8.2.2. Auditoria interna
El Laboratorio PACE realiza de forma periódica auditorias internas
a través de auditores internos del ITESM Campus Toluca, para determinar
si el sistema de gestión de la calidad:
- Es adecuado con los preparativos planeados con los requisitos
de la norma ISO 9001:2000 y con los requisitos del sistema de
gestión de la calidad establecidos por propio laboratorio.
- Se ha implantado y se mantiene eficaz.
En el Laboratorio PACE se cuenta con un Programa de Auditorias
Internas que toma en consideración el estado y la importancia de los
procesos y áreas a auditar, así como resultados de auditorias
previas. El Director del Programa PACE define los criterios de
auditorias, el alcance de la misma, su frecuencia, y metodología. La
selección de los auditores y la realización de las auditorias es
objetiva e imparcial.
Existe un procedimiento documentado de las responsabilidades y
requisitos para la planeación y realización de auditorias internas
(PAI-001-02) y la presentación de resultados y mantenimiento de los
registros.
8.2.3. Seguimiento y medición de los
procesos
El seguimiento y medición de los procesos se lleva a cabo mediante
la revisión periódica de los registros generados por los diversos
procesos e instructivos descritos en este manual.
Esta revisión mostrará la capacidad de los procesos para alcanzar
los objetivos planeados. En caso de no alcanzarse, se deberán realizar
correcciones y acciones preventivas. El responsable de impulsar estas
medidas es el Director del Programa PACE.
8.2.4. Seguimiento y medición del
producto
El Laboratorio PACE a través del Director del Programa y Coordinador
Operativo mide y proporciona seguimiento a las características de los
productos que proporciona (Prototipos Rápidos y Asesorias) para
verificar que cumple con los requisitos del producto. Esto se realiza
en las etapas apropiadas del proceso de realización de los productos
de acuerdo con los procedimiento de realización de asesorias (PAS-001-02) y prototipos rápidos
(PPR-001-02). Se tiene
registros (RPR-001-02) como evidencia de la conformidad con los
criterios de aceptación, además dichos registros indican la
responsabilidad responsable de la puesta en uso del producto.
8.3 Control del producto no conforme
El laboratorio PACE se asegura de que los prototipos y asesorías que
no sean conformes con los requisitos se identifiquen y controlen para
prevenir su uso por medio de la utilización del procedimiento de
control de producto no conforme (PNC-001-02). Se mantienen registros
de cada una de las no conformidades indicando acciones a realizar,
recursos necesarios y personal involucrado.
Se mantienen registros de cada una de las no conformidades indicando
acciones a realizar, recursos necesarios y personal involucrado,
utilizando los registros: producto no conforme de asesorias
(RNA-001-02) y producto no conforme de prototipos (RNP-001-02).
8.4 Análisis de datos
El análisis de datos en el Laboratorio PACE se realiza mediante la
recopilación y análisis de los registros correspondientes a cada uno
de los procedimientos e instructivos utilizados.
Este análisis se realiza al termino de cada semestre y la información
que se obtiene de el incluye la satisfacción y conformidad de los
clientes externos e internos, así como tendencias de utilización de
los materiales, horarios preferentes de asesoria, resultados
de las asesorias y situaciones no conformes frecuentes con sus
respectivas acciones preventivas.
8.5 Mejora
8.5.1. Mejora continua
El Laboratorio PACE busca mejorar continuamente sus procesos por medio
de los objetivos de calidad, política de calidad, resultados de las
auditorias, el análisis de los datos, las revisiones realizadas por la
dirección y las acciones correctivas y preventivas.
8.5.2. Acción correctiva
El Laboratorio PACE cuenta con un procedimiento documentado para
eliminar la causa de las no conformidades y evitar su recurrencia
(PCP-001-02). Las acciones correctivas son las indicadas en función de
la prioridad de los problemas, enfocándose en la eliminación de las
causas, el registro de los resultados de las acciones tomadas y la
revisión de las acciones correctivas implementadas. Se utilizan los
registros correspondientes al procedimiento de acciones correctivas y
preventivas (PCP-001-02) que incluye el de quejas de
clientes.
8.5.3. Acción preventiva
El Laboratorio PACE cuenta con un procedimiento documentado para
determinar las posibles no conformidades potenciales y sus causas,
determinar las acciones necesarias e implementarlas (PCP-001-02),
llevar un registro de los resultados de las acciones tomadas así como
revisar las acciones preventivas implementadas (RAC-001-02).
